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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 709097 DEL 29.11.2012 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA SAN PAOLO D'ARGON LOTTO CIG.N. Z1965813FB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIME OFFICE  DI CRISTIAN BREVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICOH ITALIA S.RL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2261.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2008-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2261.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTR. 30090684-001 NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A ALT Lombardia inc.conti di cr</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A ALT Lombardia inc.conti di cr</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>672.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.  N. 2035 DEL 14.11.2012 PER FORNUTURA LIM, VIDEOPROIETTORI E NOTEBOOK PRESSO SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON LOTTO CIG. N. 4567068FB9</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01250630504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEDI SHOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.D. BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DANI.2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EF SOLUTIONS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.D. BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10334.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
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      <cig>Z020C8DA48</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE MOSTRA  "VERSO MONET"  DEL 17.12.2013  CODICE PRENOTAZIONE  G112892 E G112893</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA D'OMBRA  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03746800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA D'OMBRA  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE SERVIZI PERCORSI ARCHEOLOGICI DEL 26 APRILE 2013 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12 PER  N.52 ALUNNI SUDDIVISI IN DUE GRUPPI CIG. N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>115.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115.70</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SALDO FATT. 1737 DEL 19.11.2013 PER  CONTRATTO ASSICURATIVO FOTOCOPIATORE RICOH MP 3350 B AFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO INTERVENTO MADRELINGUA  CENATE SOTTO SECONDARIA DAL 05.02.2013 AL  20.04.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SGLMPL71S51Z600U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGAL MARIA PAULA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGLMPL71S51Z600U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGAL MARIA PAULA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060756015</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER  FAX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070CD046B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090C2312C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI N.86 ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0AB406B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. 232 DEL 31.08.2013 PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO D.S. E INSTALLAZIONECIG.  Z0AB406B0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110C956EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERCORSI E LABORATORIO CLASSI  5^A E 5^B SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOTTO CODICE PRENOTAZIONE 6786</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08597750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08597750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140664010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.16  DEL 4.01.2012 PER ACQUISTO MOUSE E TASTIERA LOTTO CIG. N. Z140664010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185540164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D. BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185540164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D. BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0861174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PRESSO SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2508E5459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE CORSO DI NUOTO CLASSI  TERZA A, B, C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993400163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SPORT PIU'  S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993400163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SPORT PIU'  S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2314.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2314.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260865857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 141 DEL 27.03.2013 CIG. N. Z260865857</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z280B35286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970230161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIOCHIBRO ?!   SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02970230161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIOCHIBRO ?!   SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1141.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B09A26B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.041-009807 PER5 ACQUISTO MATERIALE ED.TECNICA CIG. N.Z2B09A26B6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0CB734E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMABILI PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0BAFBD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 1719 DEL 3.10.2013 PER ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0945675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE PC UFFICI E DIRIGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31087789F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE CLASSI  SECONDE E TERZE PRIMARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1972.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1972.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3108EC660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO DEL 5 APRILE 2013 SCUOLA SECONDARIA DI CENATE SOTTO INSEGNANTE MAIORINO  CIG. N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992100160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11024950158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.ORCHESTRA SINF. CORO SINFONICO DI MILANO G.VERDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992100160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11024950158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.ORCHESTRA SINF. CORO SINFONICO DI MILANO G.VERDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350905F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.18 DEL 31.05.13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3708A52BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE  CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI CENTRO PRISTEM  N.40 ALUNNI SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO LOTTO CIG. N. Z3708A52BA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3808E9256</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER LABORATORIO MUSICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38090AE93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0BFF663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA LABORATORIO PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z400A0801B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4109A7823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE SPETTACOLO TEATRALE  DEL 4 MAGGIO 2013 PRESSO PALAINCONTRO PER TUTTI GLI ALUNNI DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z43058E70D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE 648 E 649 DEL 06.11.2012 PER RIPARAZIONE TASTIERE A ACQUISTO SUPPORTI PER TASTIERE CIG.N. Z43958E70D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4609C67A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE MAGGIO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRDDLD85L04Z114P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORD DANIEL DAVID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRDDLD85L04Z114P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORD DANIEL DAVID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0817D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 78 DEL 28.02.2013 CIG. N. Z4C817D8B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4310.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C817D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.78 DEL  28.02.13 E N,. 141 DEL 27.03.13 LOTTO CIG. N. Z4C817D8B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0907677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO  SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON IN DATA 26.03.2013  CIG. N. Z4D0907677</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03820090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DID.CULT.MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03820090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DID.CULT.MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E09455FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMNETO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA  ANNI 2011, 2012, 2013. CIG. N. Z4E09455FD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINOs.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINOs.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F0849F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.78 DEL 28.02.2013 E N. 141 DEL 27.03.2013  CIG. N.Z4F0849F65</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z540829431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO LE FORME E I COLORI DELL'ARTE IERI E OGGI CIG.N. Z540829431</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03751430160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDABA ARS ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTLGR43P41G968I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROGIACOMO LUISA  GRAZIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTLGR43P41G968I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROGIACOMO LUISA  GRAZIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z570943714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.253 DEL 30.04.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F0BC50C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 65 DEL 30.09.2103 PER  LICENZA D'USO PACCHETTO SCUOLA REGISTRO ELETTRONICO ED ELABORAZIONE ORARIO PER ANNO SCOL.2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNFRZ78H21C618T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNFRZ78H21C618T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z600982290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 46 DEL 17.04.2013  PER VISITA GUIDATA SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO CIG. N. Z600982290</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI DI RINETTI SARA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI DI RINETTI SARA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6109695BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INGRESSO E VISITA GUIDATA AL CASTELLO SFORZESCO IN DATA 17.04.2013  SEC.DI SAN PAOLO D'ARGON DALLE ORE 14 ALLE ORE 15,30 N.3 GRUPPI GUIDE IN ITALIANO  CIG. N.Z6109695BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6209A1D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.01/123 DEL 7.6.13  PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUC.ARTISTICA  CIG. N. Z6209A1D06</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01054990161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMBARDO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMAR di Locatelli M. e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035960166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR GRAPHIC CENTER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01054990161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMBARDO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6308EA2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.8 DEL 12.03.2013 PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO CIG.N. Z6308EA2D4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLLRA71L54F230R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLLRA71L54F230R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z650BA8A7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI  CON SCADENZA 02.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. E B. MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. E B. MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5310.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5310.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670CECBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 1070021174   DELL'11.12.2013  PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPER MONTEBELLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPER MONTEBELLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0B65EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 1027, 1028 E 1029 DEL 11.09.2013, N. 1193, 1194 E 1195 DEL 10.10.2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE  SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE  SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7109259BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E MATERIALE  DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7308A5627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.935 DEL 27.02.2013 PER COPIE OLTRE CONTRATTO DI NOLEGGIO LOTTO CIG. N. Z7308A5627</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770CA1140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 335 DEL 03.12.2013 PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE PIANOFORTI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78087095B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO  SERVIZI ON LINE ANNO 2013 SOFTWARE MEDIASOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z780BAE1F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.13517 DEL 20.11.2013 PER RINNOVO CUFFIE LABORATORIO LINGUISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANI.2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANI.2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790914D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CORSI DI FORMZIONE DI BASE "SICUREZZA" ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PAOLO D'ARGON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE C.PESENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE C.PESENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1487.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1487.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80090FBD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 19 MARZO 2013  SCUOLA SECONDARIA DI CENATE SOTTO N.40 ALUNNI PAGANTI E 4 ACCOMPAGNATORI CIG. N.Z80090FBD4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80092143E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE CORSO SCHERMA CLASSI SECONDE PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03427750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA SCHERMA BG ASS.SPORT. DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03427750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA SCHERMA BG ASS.SPORT. DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1074.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820336D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 46  DEL 31.12.2012  LOTTO CIG. N. Z820336D7A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8208290E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA: MADRELINGUA INGLESE E  SCHERMA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023840162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03427750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA SCHERMA BG ASS.SPORT. DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03023840162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03427750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA SCHERMA BG ASS.SPORT. DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8209E139C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 364 DEL 15.05.2013 CIG. N. Z8209E139C PER ACQUISTO TONER PER FAX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B093CF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.18 DEL 31.05.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2214.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2214.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D09BAFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA S.RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INGRESSO MOSTRA "MIRO' POESIA E LUCE" E LABORATORIO PER N.53 ALUNNI PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON CLASSI PRIME DATA VISITA 25 MARZO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288320157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE SPA FOND.PER LA CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288320157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE SPA FOND.PER LA CULTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E095237D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI VISITA GUIDATA AL MONTE FATATO PRESSO IL PARCO DEL TORMENONE IN DATA 9 APRILE CLASSI  PRIME SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03683890168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ARTEMISIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03683890168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ARTEMISIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900898353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 141 DEL  27.03.2013 CIG. N.  Z900898353</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1604.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1604.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z930905077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. 108 DEL 29.04.2013 PER VISITA GUIDATA  A TORINO E VENARIA CIG. N.  Z930905077</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00895750966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI DI PAOLO TAGLIABUE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG. VIAGGI E TURISMO GIROBUS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00895750966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI DI PAOLO TAGLIABUE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96082935A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INGRESSO E GUIDE PARCO PALEONTOLOGICO MUSEO SCIENZE NATURALI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOTTO E SCUOLA INFANZIA DI S.ROCCO  CIG N. Z96082935A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696230162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOC.DID. NATURALISTICA  MUSEO  SCIENZE NATURALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03696230162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOC.DID. NATURALISTICA  MUSEO  SCIENZE NATURALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96085B94C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO  SCUOLA CIRCENSE ALUNNI CLASSI PRIME SC.PRIMARIA DI S.PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBARADAN ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03307190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBARADAN ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960B94959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 40 DEL 04.11.2013 PER TRASPORTO ALUNNI IN VISITA GUIDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZAMBETTI  DI D.ZAMBETTI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 177 DEL 17.05.13 PER ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE CIG. N.  Z9709A1C9A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  DIDATTICO PER LABORATORIO  DI MUSICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631160163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLERI - ANTICA CASA MUSICALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631160163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLERI - ANTICA CASA MUSICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9809A1DDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE LABORATORIO TEATRALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03454670161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBLO' ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03454670161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBLO' ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D084F61C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.15 DEL 30.01.2013 PER RIPARAZIONE E RINNOVO LABORATORIO MULTIMEDIALE SECONDARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0898EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE CORSO DI NUOTO ALUNNI SC.INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT TIME SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT TIME SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE FATT. 196 DEL 22.02.2013  CIG. N. Z9E08B5EB4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA2086D106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DELL'8 FEBBRAIO 2013 ALUNNI SECONDARIA DI CENATE SOTTO 33 PAGANTI 6 GRATUITA' CIG. N. ZA2086D106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80C6F68D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.15 DEL 29.11.2013 PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER ALUNNI DELLA SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON DEL 28.11.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLLRA71L54F230R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLLRA71L54F230R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA908EAFD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 68 DEL  06.03.2013 PER MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICIO DI SEGRETERIA CIG. N. ZA908EAFD0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1648.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1648.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA08A6ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE  SEC.SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0B858E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT..4119 DEL 30.09.2013 PER ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00989320163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAFF  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00989320163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAFF  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2083CFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI ORARIO, SCHEDE REGISTRI FATT. N. 6 DEL 19.01.2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNFRZ78H21C618T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNFRZ78H21C618T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB609BF5B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO VISITE GUIDATE: PAGAMENTO INGRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374890362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE EX CAPO FOSSOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Incoming Liguria srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374890362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE EX CAPO FOSSOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Incoming Liguria srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB709BAF60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP.SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP.SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>922.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90871112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO EDUC.IMMAGINE  CLASSI QUARTE PRIMARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03751430160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDABA ARS ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPMRA68M50F704T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIPPA MARIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03751430160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDABA ARS ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA083CFF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE  PRESSO SC.INFANZIA S.ROCCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB078DFFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE SPORTELLO LOGOPEDICO PRIMARIA CENATE SOTTO PER MAX 42 ORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670470164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGAZZI ELEONORA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05572540960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABILMENTE STUDIO ASSOC.PSICOLOGIA E PEDAGOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCMNC65P53M147Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENICCHIO MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670470164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGAZZI ELEONORA MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05572540960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABILMENTE STUDIO ASSOC.PSICOLOGIA E PEDAGOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1388.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD097F6FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.18 DEL 31.05.13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670320167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI PERLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.349 DEL 08.05.2013 PER TONER FAX SEGRETERIA CIG. N.ZBF09C66EB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTLGU55H15L388J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SERVICE DI BELOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970230161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIOCHIBRO ?!   SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02970230161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIOCHIBRO ?!   SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90B9C0FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO TESTI DIDATTICI  PER SCUOLA INFANZIA S.ROCCO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI   ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI   ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC90BD3754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  582 DEL 31.10.2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC.PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA S.RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0864795</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEC.DI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2013 LOTTO CIG. N.ZCD0864795 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA S.RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02748290166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME OFFICE  DI CRISTIAN BREVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00369560164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA STEFANO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD20858AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD308E91F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE PROGETTO CORSO DI BASKET NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95013730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.SPORT. DILETTANTISTICA  FEMM. DON F.COLLEONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCLLSN90S13L388S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95013730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.SPORT. DILETTANTISTICA  FEMM. DON F.COLLEONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1355.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1355.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD309CA23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE LABORATORIO DI SPETTACOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TEATRO PROVA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC08711AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0B70DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 879 DEL 18.09.2013 PER ACQUISTO DI  MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0AAF094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERITIFICATA  LEGALMAIL  CODICE  NGGEFQCC   CIG. N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40870FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE CORSO DI PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME PRIMARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTMRC73L08L388F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELOTTI MIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLBDNC66D54I628V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLEBANI  DOMENICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTMRC73L08L388F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELOTTI MIRCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLBDNC66D54I628V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLEBANI  DOMENICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2777.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 878 DEL 18.09.13 PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>585.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO CIG. N. ZE40B7C875</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI   ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI   ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.85 DEL 14.05.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LCTVTR58C03A794K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA LIBRARIA LOCATELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCTVTR58C03A794K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA LIBRARIA LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.40736280 DEL 16.09.2013 PER ACQUISTO  REGISTRI DEI VERBALI E REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>77.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FATT.1070007565 DEL 07.05.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IPER MONTEBELLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPER MONTEBELLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70860EDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00BC50A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.38 DEL 31.10.2013 PER TRQASPORTO ALUNNI IN VISITA GUIDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF089F466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PALLONI PER MINIBASKET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30BCAE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 23768 DEL 19.10.13 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF509D8FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.15 DEL  23 MAGGIO 2013 E N. 17 DEL 7 GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01386360166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI F.LLI CARMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI F.LLI FLACCADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRCLRT48M02E100O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI FRACASSETTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02599890163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BOMBARDIERI AURELIO E C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80B7B74C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 261 DEL  27.09.2013 PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446240164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM INFORMATICA DI  BETTOSCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>730.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80C78E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95119200160</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO S.PAOLO D`ARGON</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE SCUOLA SECONDARIA DI CENATE SOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NELLO TURANI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>